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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005904
Nro. de Timbrado
13559400
Monto de la Factura
₲ 13.269.333
Nro. de Orden de Pago
30270
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.498.746
IVA
₲ 1.206.303
Retención DNCP
₲ 46.805
Retención IVA
₲ 361.891
Retención Renta
₲ 361.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164490
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.485.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.274.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf