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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005787
Nro. de Timbrado
13202386
Monto de la Factura
₲ 12.909.399
Nro. de Orden de Pago
37340
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.159.714
IVA
₲ 1.173.582
Retención DNCP
₲ 45.535
Retención IVA
₲ 352.075
Retención Renta
₲ 352.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164490
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.485.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.274.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf