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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005834
Nro. de Timbrado
13559400
Monto de la Factura
₲ 12.761.560
Nro. de Orden de Pago
36954
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.020.460
IVA
₲ 1.160.142
Retención DNCP
₲ 45.014
Retención IVA
₲ 348.043
Retención Renta
₲ 348.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164490
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.485.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.274.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf