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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005417
Nro. de Timbrado
13202386
Monto de la Factura
₲ 11.304.756
Nro. de Orden de Pago
29440
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.648.257
IVA
₲ 1.027.705
Retención DNCP
₲ 39.875
Retención IVA
₲ 308.312
Retención Renta
₲ 308.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164490
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.485.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.274.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf