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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Nro. de Timbrado
12318314
Monto de la Factura
₲ 4.499.999
Nro. de Orden de Pago
36336
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.418
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
541/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-152866
Monto Contrato
₲ 53.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.149.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330077
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf