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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
12318314
Monto de la Factura
₲ 8.999.998
Nro. de Orden de Pago
44230
Fecha de Orden de Pago
16-04-2018
Fecha Emisión Cheque
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.834
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
541/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-152866
Monto Contrato
₲ 53.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.149.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330077
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Data Center del BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf