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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 163.432.500
Nro. de Orden de Pago
201510132
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.421.336
IVA
₲ 14.857.500
Retención DNCP
₲ 582.414
Retención IVA
₲ 4.457.250
Retención Renta
₲ 2.971.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
6349
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-115476
Monto Contrato
₲ 544.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.071.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289153
Nombre de la Licitación
Lco860_Adquisición de Muebles de Oficina para Uso de la Gerencia Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande