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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 97.937.249
Nro. de Orden de Pago
201510320
Fecha de Orden de Pago
02-12-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.684.850
IVA
₲ 8.903.386
Retención DNCP
₲ 349.013
Retención IVA
₲ 2.671.016
Retención Renta
₲ 1.780.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.451.693
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
6304
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113150
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.157.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296778
Nombre de la Licitación
Lco847_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Oficinas para el Departamento Comercial Regional Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande