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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006697
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
20156928
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.887.273
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 44.545
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 227.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
8086
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-104076
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269758
Nombre de la Licitación
Lco826_Servicios de Asistencia Médica de Emergencia- Segundo Llamado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande