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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 166.000.000
Nro. de Orden de Pago
201511462
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.862.981
IVA
₲ 15.090.909
Retención DNCP
₲ 591.564
Retención IVA
₲ 4.527.273
Retención Renta
₲ 3.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6313
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113068
Monto Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.862.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande