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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 131.868.750
Nro. de Orden de Pago
201510184
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
15-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.410.750
IVA
₲ 11.988.068
Retención DNCP
₲ 469.932
Retención IVA
₲ 3.596.420
Retención Renta
₲ 2.397.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.994.034
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6327
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113536
Monto Contrato
₲ 316.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.219.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.344.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289018
Nombre de la Licitación
Lco853_Ejecución de Obras Civiles para la Construcción y Adecuación de Oficinas de la Sección Distribución Luque y Servicio de Atención al Cliente ( SAC)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande