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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 79.065.500
Nro. de Orden de Pago
20159207
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.595.966
IVA
₲ 7.187.773
Retención DNCP
₲ 281.761
Retención IVA
₲ 2.156.332
Retención Renta
₲ 1.437.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.593.886
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6327
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113536
Monto Contrato
₲ 316.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.219.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.344.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289018
Nombre de la Licitación
Lco853_Ejecución de Obras Civiles para la Construcción y Adecuación de Oficinas de la Sección Distribución Luque y Servicio de Atención al Cliente ( SAC)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande