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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 105.284.750
Nro. de Orden de Pago
201511404
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.338.213
IVA
₲ 9.571.341

Retención DNCP
₲ 375.197
Retención IVA
₲ 2.871.402
Retención Renta
₲ 1.914.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.785.670
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
6327
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113536
Monto Contrato
₲ 316.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.219.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.344.929

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289018
Nombre de la Licitación
Lco853_Ejecución de Obras Civiles para la Construcción y Adecuación de Oficinas de la Sección Distribución Luque y Servicio de Atención al Cliente ( SAC)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande