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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006278
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
201610700
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
6394
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-118147
Monto Contrato
₲ 410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.945.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289437
Nombre de la Licitación
Lco866_Servicio de Publicaciones en Medios Escritos, Avisos de la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande