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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 19.165.800
Nro. de Orden de Pago
201510663
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.226.327
IVA
₲ 1.742.345
Retención DNCP
₲ 68.300
Retención IVA
₲ 522.704
Retención Renta
₲ 348.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6328
Código de Contratación (CC)
CO-25002-15-113547
Monto Contrato
₲ 58.017.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.017.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.173.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288287
Nombre de la Licitación
Lco841_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande