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Datos del Pago
Nro. de Factura
282
Monto de la Factura
₲ 2.364.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.121
IVA
₲ 214.909
Retención DNCP
₲ 8.424
Retención IVA
₲ 64.473
Retención Renta
₲ 42.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-96119
Monto Contrato
₲ 2.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268878
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas