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Datos del Pago
Nro. de Factura
240
Monto de la Factura
₲ 53.926.600
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.283.216
IVA
₲ 4.902.418
Retención DNCP
₲ 192.175
Retención IVA
₲ 1.470.725
Retención Renta
₲ 980.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-97455
Monto Contrato
₲ 53.926.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.926.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.283.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas