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Datos del Pago
Nro. de Factura
3963
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.537
IVA
₲ 466.364
Retención DNCP
₲ 18.281
Retención IVA
₲ 139.909
Retención Renta
₲ 93.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23015-14-97925
Monto Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.878.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268878
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas