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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 22.120.000
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.035.717
IVA
₲ 2.010.909
Retención DNCP
₲ 78.828
Retención IVA
₲ 603.273
Retención Renta
₲ 402.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
34/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-82220
Monto Contrato
₲ 22.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.035.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo