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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004851
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENEGE S.R.L.
RUC
80054526-5
Número de Contrato
11/13
Código de Contratación (CC)
CO-23014-13-75738
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258041
Nombre de la Licitación
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Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo