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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Nro. de Timbrado
16217611
Monto de la Factura
₲ 5.436.600
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
01-11-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.288.328
IVA
₲ 494.237
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 148.272
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
41/23
Código de Contratación (CC)
CO-30158-23-232095
Monto Contrato
₲ 217.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.239.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.459.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433565
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo, Bajo la Modalidad de Alimentos Preparados en las Instituciones Educativas (Cocinando)
Convocante
Municipalidad de Juan E. O'Leary
Unidad de Contratación
Uoc Juan E Oleary