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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000690
Monto de la Factura
₲ 35.850.310
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.092.993
IVA
₲ 3.259.119
Retención DNCP
₲ 127.757
Retención IVA
₲ 977.736
Retención Renta
₲ 651.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108266
Monto Contrato
₲ 153.297.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.850.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.092.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295843
Nombre de la Licitación
Iluminación del campo deportivo, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas