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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004157
Monto de la Factura
₲ 3.385.200
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.263
IVA
₲ 307.745
Retención DNCP
₲ 13.063
Retención IVA
₲ 92.324
Retención Renta
₲ 61.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109464
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.760.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.957.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289492
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas