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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006167
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
03-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.013
IVA
₲ 43.134
Retención DNCP
₲ 10.650
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 54.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIES TRAVEL S.R.L.
RUC
80007342-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109464
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.760.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.957.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289492
Nombre de la Licitación
Pasajes Aéreos Extensión Universitaria para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas