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Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 3.546.000
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.372.181
IVA
₲ 322.364
Retención DNCP
₲ 12.637
Retención IVA
₲ 96.709
Retención Renta
₲ 64.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-109971
Monto Contrato
₲ 3.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.546.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.372.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289760
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales