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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0012271
Monto de la Factura
₲ 37.815.026
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.961.402
IVA
₲ 3.437.730
Retención DNCP
₲ 134.759
Retención IVA
₲ 1.031.319
Retención Renta
₲ 687.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108561
Monto Contrato
₲ 155.986.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.089.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.301.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas