- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0003509
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 42.436.344
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
25-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.356.191
IVA
₲ 3.857.849
Retención DNCP
₲ 151.228
Retención IVA
₲ 1.157.355
Retención Renta
₲ 771.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
17-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108561
Monto Contrato
₲ 155.986.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.089.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.301.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas