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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004654
Nro. de Timbrado
11361200
Monto de la Factura
₲ 3.778.569
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.351
IVA
₲ 343.506
Retención DNCP
₲ 13.465
Retención IVA
₲ 103.052
Retención Renta
₲ 68.701
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108835
Monto Contrato
₲ 139.048.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.762.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.156.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296061
Nombre de la Licitación
Servicios de vigilancia y transporte de caudales para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas