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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117366
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas