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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000423
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. de Orden de Pago
8305
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.816.219
IVA
Retención DNCP
₲ 104.236
Retención IVA
₲ 797.727
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 531.818
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
029/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-108699
Monto Contrato
₲ 29.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.816.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289013
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria