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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005465
Monto de la Factura
₲ 18.729.725
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.267.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
011/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-107588
Monto Contrato
₲ 115.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.634.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.899.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias