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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 11.415.000
Nro. de Orden de Pago
4551
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.855.458
IVA
₲ 1.037.727
Retención DNCP
₲ 40.679
Retención IVA
₲ 311.318
Retención Renta
₲ 207.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111297
Monto Contrato
₲ 46.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.696.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289424
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica