- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Nro. de Timbrado
11291340
Monto de la Factura
₲ 9.905.000
Nro. de Orden de Pago
4179
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.474
IVA
₲ 900.455
Retención DNCP
₲ 35.298
Retención IVA
₲ 270.137
Retención Renta
₲ 180.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111297
Monto Contrato
₲ 46.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.696.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289424
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles para oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica