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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-302
Monto de la Factura
₲ 224.940.000
Nro. de Orden de Pago
3558
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.913.851
IVA
₲ 20.449.090
Retención DNCP
₲ 801.604
Retención IVA
₲ 6.134.727
Retención Renta
₲ 4.089.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-112626
Monto Contrato
₲ 355.422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.913.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA - SEDE AYOLAS Y LABORATORIO DE ELECTRÓNICA - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria