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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008962
Monto de la Factura
₲ 23.848.648
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.679.630
IVA
₲ 2.168.059
Retención DNCP
₲ 475.000
Retención IVA
₲ 450.418
Retención Renta
₲ 233.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114317
Monto Contrato
₲ 24.848.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.306.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas