- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009580
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.916
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 17.811
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
35C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114317
Monto Contrato
₲ 24.848.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.306.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.102.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas