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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019479
Nro. de Timbrado
10864698
Monto de la Factura
₲ 51.604.000
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.074.465
IVA
₲ 1.407.382
Retención DNCP
₲ 183.898
Retención IVA
₲ 1.407.382
Retención Renta
₲ 938.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-113321
Monto Contrato
₲ 51.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.604.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.074.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290331
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas