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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004577
Nro. de Timbrado
11024154
Monto de la Factura
₲ 95.041.320
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.382.567
IVA
₲ 2.592.036
Retención DNCP
₲ 338.693
Retención IVA
₲ 2.592.036
Retención Renta
₲ 1.728.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117368
Monto Contrato
₲ 146.491.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.491.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.310.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas