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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004177
Nro. de Timbrado
11024154
Monto de la Factura
₲ 51.449.800
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.927.825
IVA
₲ 1.403.176

Retención DNCP
₲ 183.348
Retención IVA
₲ 1.403.176
Retención Renta
₲ 935.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-117368
Monto Contrato
₲ 146.491.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.491.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.310.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas