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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000582/91
Nro. de Timbrado
11118655
Monto de la Factura
₲ 168.313.600
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.287.539
IVA
Retención DNCP
₲ 659.789
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.366.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114545
Monto Contrato
₲ 168.313.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.313.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.287.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas