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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Monto de la Factura
₲ 6.925.005
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.575.554
IVA
₲ 629.546
Retención DNCP
₲ 34.678
Retención IVA
₲ 188.864
Retención Renta
₲ 125.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114607
Monto Contrato
₲ 69.071.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.052.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.661.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas