- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002859
Nro. de Timbrado
11169229
Monto de la Factura
₲ 9.385.450
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.532.227
IVA
₲ 853.223
Retención DNCP
₲ 33.446
Retención IVA
₲ 255.967
Retención Renta
₲ 170.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114607
Monto Contrato
₲ 69.071.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.052.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.661.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio, Cartón, Computación y Productos de Papel y Cartón para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas