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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004609
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-110263
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.272.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.558.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas para el Rectorado de la UNA ? Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado