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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007893
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 17.529.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.669.760
IVA
₲ 1.593.545
Retención DNCP
₲ 62.467
Retención IVA
₲ 478.064
Retención Renta
₲ 318.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111842
Monto Contrato
₲ 36.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.007.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.242.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias