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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006106
Monto de la Factura
₲ 18.478.000
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.572.242
IVA
₲ 1.679.818
Retención DNCP
₲ 65.849
Retención IVA
₲ 503.945
Retención Renta
₲ 335.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-111842
Monto Contrato
₲ 36.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.007.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.242.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias