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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0197172
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.261.789
IVA
₲ 1.554.545
Retención DNCP
₲ 60.938
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 310.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-104099
Monto Contrato
₲ 205.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.141.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284332
Nombre de la Licitación
Servicio de guardia de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia