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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001408
Monto de la Factura
₲ 7.070.000
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.900.886
IVA
₲ 141.400
Retención DNCP
₲ 27.714
Retención IVA
Retención Renta
₲ 141.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-15-114546
Monto Contrato
₲ 7.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.070.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.900.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas