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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 13.010.000
Nro. de Orden de Pago
43787
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.372.274
IVA
₲ 1.182.727
Retención DNCP
₲ 46.363
Retención IVA
₲ 354.818
Retención Renta
₲ 236.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90765
Monto Contrato
₲ 103.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.005.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.807.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado