- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 11.430.000
Nro. de Orden de Pago
41700
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.723
IVA
₲ 1.039.091
Retención DNCP
₲ 40.732
Retención IVA
₲ 311.727
Retención Renta
₲ 207.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
42/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28002-14-90765
Monto Contrato
₲ 103.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.005.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.807.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268969
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado