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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0152645
Monto de la Factura
₲ 15.372.696
Nro. de Orden de Pago
63837
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.466.406
IVA
₲ 1.397.518
Retención DNCP
₲ 54.223
Retención IVA
₲ 419.255
Retención Renta
₲ 419.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
107/2021
Código de Contratación (CC)
CO-40002-21-208986
Monto Contrato
₲ 169.127.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.977.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.156.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap